ktv主管岗位职责范本

职责一：ktv主管岗位职责

　　1、准时主持每天的班前例会，传达经理的有关吩咐和工作指示，检查本部门员工的仪容仪表是否符合公司的要求与标准。

　　2、负责本部门员工的考勤，编排好每月的更期表，处理好有关请假、休假、迟到、旷工等一些事务，确保楼面运作所需人手充足。

　　3、准时检查整个楼面的卫生情况，不合格的地方重新清理，并检查台、凳、椅是否摆放整齐和有关用品用具是否摆放规范。

　　4、检查家私柜的卫生情况和杯具、用具的摆放是否符合标准，每天所需的用品用具、杯具是否准备充足。

　　5、安排好当天的工作计划，并编排好当天服务员的工作区域、工作岗位及所看的房号、随时检查工作情况。

　　6、营业中不断巡视各区域的运作情况，督促服务员按标准为宾客服务，并提供技术指导，不断提高本部门的服务质量。

　　7、工作中不断与客人沟通，妥善处理宾客的投诉和咨询，及时调解各部门之间、员工之间、宾客之间、员工与宾客之间的矛盾纠纷，每日收集各种信息，并及时地反映给经理。

　　8、安排好每天的物品领用和申购，查看要作记录并跟进所有工作，做好营业前的一切准备工作。

　　9、做好服务员的思想品德教育，教导每个员工要爱护公司的一切财产，养成勤俭节约的习惯，做一名优秀员工。

　　10、安排好收市工作，下班前写好工作记录交给经理审阅。

职责二：ktv主管岗位职责

　　一、上下班负责开班前班后会。

　　1、上岗前监督组长检查所有人员仪容仪表是否附合公司规定;

　　2、向员工宣达公司相关事宜及内容;

　　3、及时把当天发生的问题解决处理并向员工宣达;

　　4、下班后把上班次所存在的问题及解决办法向员工宣达，及本班次的注意事项。

　　5、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。

　　二、服从领导安排的工作及在工作中的注意事项。

　　1、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;

　　2、向下级传达工作要点，并切实落实到每位服务人员;

　　3、要及时注意并调查工作中的一些事项，并向上级提出合理化建议。

　　三、询视询查营运现场并及时调整、解决问题。

　　1、主管要对楼面人员的情况了解;

　　2、听取组长汇报各包厢人员情况及时掌握区域人员工作情况及组长工作情况;

　　3、根据营运现场实际情况及时对人员起先调查调配;

　　4、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。

　　四、填写主管交接表，检查组长交接表。

　　1、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;

　　2、下班后要认真填写交接表，把当天的工作情况及营运当中出现的问题及组长的工作作汇总，填写交接建议;

　　3、检查所有表格并签字，同时把相应出现的问题要当日解决。

　　五、教育工作。

　　1、针对组长在工作当中出现的问题要及时纠正并解决，此项工作在下线后进行会议总结当日工作并作记录;

　　2、对员工定期进行帮教宣导工作;

　　3、要了解下属及员工的工作态度和情况。

职责三：ktv主管岗位职责

　　1、以身作则，严格遵守并执行《员工守则》及公司各项规章制度;

　　2、按时上、下班，并树立一个模范榜样;

　　3、负责每天KTV部员工的工作安排，并予以严格、细致的监督;

　　4、参加公司各项会议活动，充分了解总办工作安排的意图;

　　5、主持召开每日部门例会工作，起到公司意见上传下达的作用;

　　6、监督及评估部门员工在工作中的表现和出现的失误;

　　7、对表现出色的员工进行必要的表彰和对员工违章现象进行及时的处理;

　　8、每月总结出优秀员工和最差员工的成绩表;

　　9、关心员工的业余生活，了解员工的心态，对出现困难的员工进行必要的帮助;

职责四：ktv会计主管岗位职责：

　　1、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

　　2、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

　　3、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　4、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总账不超过十天)，并与科目明细账核对相符。

　　5、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

　　7、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

　　8、负责公司税金合账的登记和税金的交纳。

　　9、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　　10、负责公司各部门的费用报销业务手续。

　　11、对公司的会计凭证，账簿报表，财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　12、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。

　　13、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

　　14、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

　　15、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

　　16、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

　　17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。