集团合同执行情况检查方案(二)

集团合同执行情况检查方案
五、专项检查工作安排
专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从月开始，到月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：
（一）自查自纠。月日至日为自查自纠阶段。采购人、政府集中采购机构和社会代理机构要认真组织学习合同法和有关制度规定，增强开展自查自纠的主动性。各单位和采购代理机构开展和合同执行情况自查自纠的内容包括：
、纳入合同范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避合同的行为；
、合同预算、计划编制和执行情况，是否存在不编、漏编现象；
、合同方式选择和执行情况，有无违规行为；
、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；
、采购组织程序、信息发布、专奸取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；
、工程实施合同情况，有无规避招标等违规行为；
、上级专项资金实施合同情况，是否都执行了制度规定；
、合同政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；
、受理质疑案件的答复处理情况；
、政府集中采购机构和社会代理机蛊务开支情况，是否存在违反财经纪律现象；
、其他有关情况。
采购人、政府集中采购机构和社会代理机构自查自纠工作结束后，要对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写电子版自查自纠有关表格，报区专项检查领导小组办公室（采购人填写表格、表格和表格；政府集中采购机构填写表格、表格和表格；社会代理机构填写表格、表格和表格）。
区财政局负责对自查自纠表格电子版软件的下载安装提供支持。自查自纠表格软件可以直接从中国合同网（www.ccgp.gov.cn）下载安装，也可以到区财政局合同办公室拷贝后安装，对于不具备上网条件的单位和下载安装过程中有困难的单位，请及时与区财政局合同办公室联系。自查报告和自查自纠表格电子版必须在月日前报区专项检查领导小组办公室。
（二）重点检查。月日—月日为重点检查阶段。重点对采购规模较大、采购项目较多的采购人、政府集中采购机构和部分社会代理机构合同执行情况进行检查，对于不认真进行自查自纠，不按时填报自查自纠报表的单位同时列入重点检查范围，采购人的重点检查覆盖面要达到本地所有采购人的%以上。重点检查工作结束后，检查小组或检查工作承担机构要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议，及时上报区专项检查领导小组。
（三）整改提高。月日—日为整改提高阶段。采购人、政府集中采购机构、社会代理机构要结合自查自纠和重点检查发现的问题以及重点检查意见，提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式提交区专项检查领导小组。对整改措施不力、整改效果不好的，专项检查领导小组要督促其重新进行整改。
（四）验收总结。月日—日为验收总结阶段。整改提高工作完成后，各级专项检查领导小组要组织好本地专项检查的验收工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形成分析报告。
各单位要确保专项检查不走过场，将整改措施落到实处。检查期间，省专项检查领导小组将组织督导组深入区、县和市直被检查单位进行督导。市专项检查领导小组将组织督导组深入县区和市直被检查单位进行督导。，