销售部工作流程与管理制度(四)

３、商务谈判与签订合同的流程

）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

、发货流程

）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将二联交与库管

）库管办理出库手续

）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

、回款流程

）销售员催款

）销售员填写收款申请单

）销售部和财务部确认

）反馈给客户

）客户回款

、开票流程

）销售员填写开票申请单

）销售部审核

）财务部开票

）交客户签收

、售后服务流程

）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

）技术部和客户沟通

）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

、退货（换货）流程

）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量

）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核

）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将二联交与库管

）库管办理退货（换货）手续

三、销售部管理制度

、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。，