公司仓库管理制度(四)

)坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。

)坚持出库对账：两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人（司机）完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人（司机）。

四篇业务要求之二：《成品仓库工作标准》

五篇业务要求之三：《材料仓库工作流程》

一、材料入库流程：

供应商申请入库→（质检员对质量检验合格）→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账

注意事项：

、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；）

、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要内容是否相符。

当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。

对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。

对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。

、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。

对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于%

、“入库单”的传递：“入库单”一式四联，一联送达牛冬霞；二联送达主管会计；三联（和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起）送达采购主管；四联仓库存根，保管员用于记账、备查。

、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。

二、材料出库流程：

车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”

注意事项：

、必须按出库流程的先后顺序操作，特别是必须先制单、签名，后发料。

、特别强调：保管员发料时，必须在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员元：①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；

、“领料单”一式三联，一联送达财务部；二联仓库留存记账；三联生产班组存

六篇业务要求之四：《材料仓库工作标准》

七篇岗位职责，